規範采購流程

為進(jìn)一步規範采購流程，确保公司經(jīng)營高效發(數相fā)展，現就(jiù)采購有關工作要求如下個花：

1、日常原材料采購由各餐廳報至前台，前台與采購部核對(duì)後(hòu)放高，直接下單采購。

2、物資、原材料采購由各餐廳報至事(綠金shì)業部确認後(hòu)，填寫物資采購申請表報采購商森部，采購部安排采購計劃。

3、工程及設備采購由各餐廳報至事(shì學國)業部确認後(hòu)，填寫物資采購申請表報工程部線開，工程部具體負責，報采購部備案。

4、所有采購工作的單據，需有至少二人以上簽字，并由采購部少你審核後(hòu)，報财務部門走報賬程生少序。

5、私自采購或未按規定程序采購的，視為違規行為，采購司窗部不予确認，财務部不予報賬。

部分戰略供應商合作夥伴